株洲美术馆（株洲画院）2024年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算)
（十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算)
（十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算
（十九）财政专户管理资金
（二十）专项清单
（二十一）项目支出绩效目标表
（二十二）整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
株洲美术馆（株洲画院）
2024年部门预算说明
一、 部门职能职责
本部门主要职责是：开展美术和书法作品创作、收藏、常规展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学术交流。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室四个：办公室、展览部、典藏部、公共教育部四个部室。
（二）人员情况。 本单位为株洲市文旅广体局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款事业单位，本部门编制数11人，在职人数9人，其中在岗人数9人；外聘人员2人。退休人员7人。
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为本单位。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算251.49万元，其中，一般公共预算拨款251.49万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少38.74万元，主要原因是：退休2人，人员经费减少，项目经费减少。
（二）支出预算
2024年年初部门支出预算251.49万元，其中，一般公共服务支出251.49万元，支出预算较上年减少38.74万元，主要原因是：退休2人，人员经费减少，项目经费减少。
五、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出251.49万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2024年年初预算为209.49万元，占总支出比重为83.29%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括基本工资44.83万元、绩效工资25.6万元、奖金37.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.93万元、职业年金缴费7.47万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、公务员医疗补助缴费3.52万元，其他社会保障缴费0.95万元、医疗费5.74万元，住房公积金12.56万元，退休费14.21万元，医疗费补助4.91万元，公用经费30.97万元等。
（二）项目支出：2024年年初预算为42万元，占总支出比重为16.71%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：美术馆名家作品收藏与保护专项经费27万元，市级免费开放经费15万元。其中：
（1）美术馆名家作品收藏与保护专项经费27万元。主要用于名家作品收藏与保护。
（2）市级免费开放经费15万元。主要用于市级免费开放工作。
六、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年年初预算机关运行经费共安排30.97万元，比上年预算增加13.56万元，上升77.88%，主要原因是：多年以来运行经费严重不足，2024年按人头增加了运行经费。
（二) 政府采购预算
2024年部门政府采购预算为71.47万元，其中：政府采购货物预算65.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。
（三）国有资产占有情况
截止2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为251.49万元，其中，基本支出209.49万元，项目支出42万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.5万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.2万元，主要原因：减少“公务用车购置及运行费”0.2万元。
（六）一般性支出情况
2024年预算安排会议费0万元。
2024年预算安排培训费0万元。
2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
