株洲美术馆（株洲画院）
2023 年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（ 一）收入预算
（ 二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（ 一）基本支出
（ 二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（ 一）机关运行经费
（ 二）政府采购预算
（ 三）国有资产占有情况
（ 四）预算绩效目标说明
（ 五 ）“三公”经费预算
（ 六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（ 一）部门收支总表
（ 二）部门收入总表
（ 三）部门支出总表
（ 四）支出分类(政府预算)
（ 五）支出分类(部门预算)
（ 六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（ 八）工资福利（政府预算）
（九）工资福利
（十）个人家庭(政府预算) （十一）个人家庭
（十二）商品服务(政府预算)
（十三）商品服务
（十四）三公经费
（十五）政府性基金
（十六）政府性基金(政府预算) （十七）政府性基金(部门预算)
（十八）国有资本经营预算 （十九）财政专户管理资金 （ 二十）专项清单
（ 二十一）项目支出绩效目标表
（ 二十二）整体支出绩效目标表 （ 二十三）非税计划
第一部分：
株洲美术馆（株洲画院）2023 年部门预算说明
一、 部门职能职责
本部门主要职责是：开展美术和书法作品创作、收藏、常规 展览和对外免费开放、促进艺术繁荣。美术、书法培训、对外学 术交流。
二、机构设置
（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室四 个，分别是办公室、展览部、典藏部、公共教育部四个部室。
（二）人员情况。本部门编制数11人，在职人数10人，其中在岗人数13人；退休人员5人。
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2023年度部门预算编制范围的为株洲美术馆。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算290.23万元，其中，一般公共预算拨款290.23万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少1.61万元，主要原因是：人员变动，经费减少。
（二）支出预算：
2023年年初部门支出预算290.23万元，其中，一般公共服务支出290.23万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出预算较上年减少1.61万元，主要原因是：人员变动，经费减少。
五、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出290.23万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2023 年年初预算数为 240.23 万元，占总支出比重为82.77%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中包括基本工资 61.54 万元、绩效工资 32.75 万元、奖金 47.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.73 万元、职业年金缴费 9.87 万元、职工基本医疗保险缴费 8.2 万元、公务员医疗补助缴费 4.72 万元，其他社会保障缴费 8.74 万元、医疗费 0.18 万元，住房公积金 16.46 万元，退休费 10.15 万元， 医疗费补助 2.86 万元，公用经费 17.41 万元等。
（二）项目支出：2023 年年初预算数为 50 万元，占总支出比重为17.23%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括美术馆名家作品收藏与保护专项项目 30 万元，主要用于名家作品收藏与保护。市级免费开放项目 20 万 元，主要用于市级免费开放工 作。
六、政府性基金预算支出
2023 年本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年年初预算机关运行经费共安排17.41万元，比上年预算减少4.04万元，下降18.83%，减少的主要原因是：节约开支，减少运行经费。
（二) 政府采购预算
2023年部门政府采购预算为36.84万元。其中政府采购货物预算36.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有情况
截止2022年 12 月31 日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 290.23 万元，其中，基本支出 240.23 万元，项目支出 50 万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公 ”经费预算
2023年“三公”经费预算0.7万元，其中：“因公出国（境）费” 0万元、“公务用车购置及运行费”0.2万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.2万元）、“公务接待费”0.5万元。2023年“三公”经费预算数比2022年增加0.2万元，主要原因：主要是因为公务用车运行费增加 0.2 万元。
（六）一般性支出情况
2023年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2023年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（ 一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常 所指的“财政收入”，按照2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》， 改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、 上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（ 二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金， 专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入
情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（ 三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排 资金调入一般公共预算。
（ 四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预 算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。 应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（ 六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的 各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格 见附件
